Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
logo

Filter

Typ
Číslo objednávky / zmluvy
Popis
Celková hodnota
DPH
Dátum zverejnenia
Dodávateľ
Dokument
Objednávka 
č.6152119889 
slúchadlá 
399,80 € 
20.10.2021
NAY a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Zmluva 
č. 18/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
440,00 € 
19.10.2021
SMILEYS Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
VO: Súhrnná správa 
Súhrnná správa - 3.kvartál 2021 
20774,94 € 
19.10.2021
Zobraziť dokument
Faktúra 
5612100269 
teplo 
0 € 
8.10.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5102104798 
teplo 
0 € 
8.10.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021106708 
športový poldeň 
10,12 € 
8.10.2021
Pekáreň Hriňová 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2160175 
športový poldeň 
101,86 € 
8.10.2021
Hardy Plus, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
192021 
strava zamestnancov SF 
302,05 € 
8.10.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
430462 
vzduchotechnika v ŠJ 
666,00 € 
4.10.2021
LAWEX, s.r.o. BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8442150027 
seminár 
42,00 € 
4.10.2021
Solitea Vema, Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211229532 
voda 3.Q 
672,14 € 
4.10.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211229533 
voda 3.Q 
467,09 € 
4.10.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1211276 
revízia plynu 
204,00 € 
4.10.2021
PYROBOSS s.r.o. Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
992021 
projekt 
71,50 € 
4.10.2021
SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
922021 
projekt 
1300,00 € 
4.10.2021
SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Objednávka 
september 2021 
objednávky č.49-55/ 2021 
4002,61 € 
4.10.2021
Zobraziť dokument
Objednávka 
č.534488 
učebnice 
102,00 € 
4.10.2021
preskoly.sk, Bratislava 
Zobraziť dokument
Zmluva 
17/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
1050,00 € 
1.10.2021
LO Mladosť, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2146372 
disky k PC 
0 € 
30.9.2021
Datacomp s.r.o.,Košice 
Zobraziť dokument
Faktúra 
162021 
strava zamestnancov 
290,40 € 
28.9.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2124148 
disky k PC 
202,91 € 
28.9.2021
Datacomp s.r.o.,Košice 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20210018 
skrinky 
420,00 € 
28.9.2021
EBEN-Homola s.r.o., B.Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021020682 
materiál 
54,00 € 
28.9.2021
Papera s.r.o., B.Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8290362122 
Mobil 
23,93 € 
28.9.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
4211451501 
čistiace prostriedky 
313,50 € 
28.9.2021
KNK PLUS, v.d. B.B. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021036 
oprava žalúzií,doplnenie 
1334,50 € 
28.9.2021
PL GROUP+,s.r.o. B.Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
211000027 
dezinfekcia 
153,01 € 
28.9.2021
DALION s.r.o., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
211000031 
rúška 
48,00 € 
28.9.2021
DALION s.r.o., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211450 
čistenie rohoží 
38,72 € 
28.9.2021
Lindstrom s.r.o. Trnava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
4210830 
seminár 
79,00 € 
28.9.2021
EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
172021 
strava zamestnancov SF 
61,60 
28.9.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Zmluva 
16/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
540,00 € 
28.9.2021
Igor Svitek, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
č. 21/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
2400,00 € 
28.9.2021
Jazyková škola SPEAK, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
č. 20/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
1152,00 € 
28.9.2021
ŠA MT, o.z., Bratislava 
Zobraziť dokument
Zmluva 
č. 22/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
1620,67 € 
27.9.2021
SCVČ Relaxáčik, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
260/2021/UMB-PP 
Zmluva o spolupráci 
20.9.2021
UMB, Národná č.12, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
14/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
525,00 € 
17.9.2021
TJ VATRA, B.Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
5/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
1812,00 € 
17.9.2021
Fighting spirit s.r.o., B.Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
7/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
1080,00 
17.9.2021
Ing.Jaroslav Milko, B.Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
9/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
555,00 € 
17.9.2021
Ing.Janka Gregorová, B.Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
12/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
1110,00 € 
17.9.2021
Ing. Bohumil Kratochvíl 
Zobraziť dokument
Zmluva 
11/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
740,00 € 
17.9.2021
Ing. Peter Kotulič, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
10/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
555,00 € 
17.9.2021
Svet pohybu Slovensko o.z.,Bratislava 
Zobraziť dokument
Zmluva 
8/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
1575,00 € 
17.9.2021
Kľúčik ZRaPDS Matičiarik, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
č. 13/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
780,00 € 
17.9.2021
Michal Tomek, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5612100211 
teplo 
0 € 
10.9.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
210216479 
teplo 
0 € 
10.9.2021
EXO TECHNOLOGIES s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5102104265 
teplo 
0 € 
10.9.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
9041804818 
píla 
99,99 € 
10.9.2021
Lidl SR, v.o.s. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211208563 
zrážková voda 
686,50 € 
10.9.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
102021 
workshop 
300,00 € 
10.9.2021
ZADOBE, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20210024 
elektropráce 
420,00 € 
10.9.2021
EXTREMEWORKS s.r.o., Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20211118 
servis kopírky 
96,60 € 
10.9.2021
René Gabčo, R.G. COPY 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2380497868 
kancelársky materiál 
391,08 € 
10.9.2021
Lyreco CE, SE Pezinok 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8289837653 
telefón 
59,02 € 
10.9.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1821104777 
elektrická energia 
1147,44 € 
10.9.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
210461 
čistiace prostriedky 
147,14 € 
10.9.2021
Anna Szilágyiova - ANIS, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
62021 
maliarske práce 
703,05 € 
10.9.2021
Pavol Kupec, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
dodatok k zmluve o spolupráci 
školské ovocie 
6.9.2021
BFL, s.r.o., Ostratice 
Zobraziť dokument
Objednávka 
august 2021 
objednávky č.41-48/2021 
3365,65 
2.9.2021
Zobraziť dokument
Zmluva 
Zmluva o spolupráci 
školské ovocie 
2.9.2021
BFL, s.r.o., Ostratice 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1112101003 
učebnice 
0 € 
31.8.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2108828890 
doména 
59,90 € 
31.8.2021
EXO TECHNOLOGIES s.r.o. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
SZ2021/BB1035 
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 
360,00 € 
31.8.2021
ESPIK Group s.r.o. Orlov 
Zobraziť dokument
Zmluva 
4/2021/GZ4/A 
Zmluva o nájme 
1005,00 € 
31.8.2021
BMT, s.r.o., Piešťany 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1112103017 
učebnice 
0 € 
30.8.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1112103010 
učebnice 
0 € 
30.8.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1112101025 
učebnice 
0 € 
30.8.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1112101025 
učebnice 
0 € 
30.8.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1112101007 
učebnice 
0 € 
30.8.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021096 
deratizácia 
162,00 € 
30.8.2021
Ing. Dušan Smädo -DDD, Čerín 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021083 
deratizácia 
315,60 € 
30.8.2021
Ing. Dušan Smädo -DDD, Čerín 
Zobraziť dokument
Faktúra 
312021 
tepovanie kobercov 
365,60 € 
30.8.2021
JURSO s.r.o.,B.Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211184086 
zrážková voda 
643,60 € 
30.8.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8287992412 
telefón 
59,02 € 
30.8.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1821104317 
elektrická energia 
1128,35 € 
30.8.2021
Pow-en a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1110501557 
kosačka 
558,00 € 
30.8.2021
Mountfield SK,s.r.o. Martin 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021058 
oprava budov 
9396,84 € 
30.8.2021
ANIS, B.B. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
886300100709 
poistka 
1,60 € 
30.8.2021
Colonnade Insurance S.A., Košice 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8432150082 
konzultácie Vema 
33,54 € 
30.8.2021
Solitea Vema, Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
210210140 
učebnice 
637,50 € 
30.8.2021
VKÚ, a.s. Harmanec 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8288515305 
Mobil 
23,72 € 
30.8.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20211111 
kancelársky materiál 
192,00 € 
30.8.2021
René Gabčo, R.G. COPY 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20211112 
tonery 
201,60 € 
30.8.2021
René Gabčo, R.G. COPY 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5612100153 
teplo 
0 € 
30.8.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5102103732 
teplo 
0 € 
30.8.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021010 
služby 
150,00 € 
9.8.2021
Ateliér Turčan s.r.o., Sliač 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1222100148 
učebnice 
3396,00 € 
9.8.2021
MEGABOOKS SK, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Objednávka 
júl 2021 
objednávky č.36-40/2021 
12897,14 € 
9.8.2021
Zobraziť dokument
Faktúra 
2114151 
učebnice 
1067,50 € 
26.7.2021
Taktik, Košice 
Zobraziť dokument
Faktúra 
521006931 
učebnice 
287,10 € 
26.7.2021
preskoly.sk, Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
351179552 
učebnice 
112,87 € 
26.7.2021
megaknihy.sk, Internet-Handel, s.r.o. Praha 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1001497404 
Mobil 
24,14 € 
26.7.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021025 
výmena filtrov ŠJ 
230,00 € 
26.7.2021
DomOnline s.r.o. Zvolen 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2194493 
čistenie rohoží 
49,54 € 
26.7.2021
Lindstrom s.r.o. Trnava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
202122 
doprava 
288,00 € 
26.7.2021
Peter Kohút, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
VO: Súhrnná správa 
Súhrnná správa - 2.kvartál 2021 
23570,45 
20.7.2021
Zobraziť dokument
Faktúra 
32200498932021 
reproduktor 
449,00 € 
19.7.2021
ELEKTROSPED a.s. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20210013 
montáž teplomerov 
168,00 € 
19.7.2021
EXTREMEWORKS s.r.o., Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1821103450 
elektrická energia 
1787,12 € 
19.7.2021
Pow-en a.s. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
122021 
strava zamestnancov 
1567,50 € 
19.7.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021157 
revízia výťahov 
55,00 € 
19.7.2021
R LIFT, s.r.o. Priechod 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8286148022 
telefón 
65,52 € 
19.7.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20211095 
servis kopírky 
213,60 € 
19.7.2021
René Gabčo, R.G. COPY 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8412150094 
údržba programu VEMA 
280,80 € 
19.7.2021
Solitea Vema, Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
062021 
workshop 
300,00 € 
19.7.2021
ZADOBE, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
21060610 
odvoz kuchynského odpadu 
57,60 € 
19.7.2021
INTA, s.r.o. Trenčín 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1210910 
paušál BOZP a OPP 2.Q 
79,20 € 
19.7.2021
PYROBOSS s.r.o. Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
132021 
strava - denný tábor 
542,00 € 
19.7.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
4211451081 
čistiace prostriedky 
391,86 € 
19.7.2021
KNK PLUS, v.d. B.B. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20210762 
čistiace prostriedky 
12,00 € 
19.7.2021
A-Z Gastro s.r.o., Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
430236 
čistiace prostriedky 
241,82 € 
19.7.2021
LAWEX, s.r.o. BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
21105 
pracovný odev, obuv 
588,30 € 
19.7.2021
BOMS spol. s r.o., Banská Štiavnica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
142021 
strava zamestnancov 
440,55 € 
19.7.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
112021 
strava zamestnancov 
332,50 € 
19.7.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
152021 
strava zamestnancov 
93,45 € 
19.7.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
200100122 
materiál 
2531,90 € 
19.7.2021
SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5102103198 
teplo 
0 € 
19.7.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5612100095 
teplo 
0 € 
19.7.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021054 
oprava budov 
2815,70 € 
19.7.2021
ANIS, B.B. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
32021GZ4 
Zmluva o nájme 
200,00 € 
13.7.2021
LO Mladosť, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
oprava vodného a kanalizačného potrubia 
8333,00 
BEZ 
9.7.2021
Zobraziť dokument
Faktúra 
2185745 
čistenie rohoží 
80,54€ 
6.7.2021
Lindstrom s.r.o. Trnava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211156769 
voda 2.Q 
808,86 € 
6.7.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211156768 
voda 2.Q 
1156,32 € 
6.7.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211156192 
zrážková voda 
643,60 € 
6.7.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1021070023 
výkon zodpovednej osoby 7-9/2021 
162,00 € 
6.7.2021
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice 
Zobraziť dokument
Objednávka 
jún 2021 
objednávka č.26-35/2021 
4386,04 € 
6.7.2021
Zobraziť dokument
Objednávka 
obj. č. 129639 
učebnice 
1067,50 € 
6.7.2021
Taktik, Košice 
Zobraziť dokument
Objednávka 
obj. č.890568 
učebnice 
112,87 € 
6.7.2021
megaknihy.sk 
Zobraziť dokument
Objednávka 
obj.č.509731 
učebnice 
287,10 € 
6.7.2021
preskoly.sk, Bratislava 
Zobraziť dokument
Objednávka 
obj.č.3220049893 
reproduktor 
449,00 € 
6.7.2021
ELEKTROSPED a.s. Bratislava 
Zobraziť dokument
Zmluva 
4/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
400,00 € 
6.7.2021
SCVČ Relaxáčik, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Objednávka 
CJ 
objednávka učebníc 
3396,00 € 
6.7.2021
MEGABOOKS SK, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Zmluva 
390/0148/2021 
darovacia zmluva 
6419,00 € 
30.6.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2104831903 
časopis 
0 € 
29.6.2021
Slovenská pošta, a.s. BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
210242 
odvoz kuchynského odpadu 
50,00 € 
29.6.2021
Ekorecykling Malachov 
Zobraziť dokument
Faktúra 
9210378 
revízia HP 
364,44 € 
29.6.2021
PYROBOSS s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8284820400 
Mobil 
25,72 € 
29.6.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
3742100017 
servis VT 
63,48 € 
29.6.2021
AUTOCONT s.r.o. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5102102665 
teplo 
18,30 € 
16.6.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20210699 
servis VT 
1299,60 € 
16.6.2021
ENGINE Slovakia s.r.o., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
103121264 
časopis 
6,00 € 
16.6.2021
Slovenská pošta, a.s. BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
210115 
učebnice 
0 € 
16.6.2021
Vydavateľstvo DON BOSCO, Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021283 
učebnice 
0 € 
16.6.2021
KPaK centrum, n.o. Levoča 
Zobraziť dokument
Faktúra 
202103 
doprava 
552,00 € 
16.6.2021
Peter Kohút, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1001497402 
telefón 
59,02 € 
16.6.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1821102955 
elektrická energia 
1940,65 € 
16.6.2021
Pow-en a.s. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20210017 
vstupenky do divadla 
644,00 € 
7.6.2021
Divadlo Nová scéna Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
102021 
strava zamestnancov SF 
338,10 € 
7.6.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
202100057 
učebnice 
41,60 € 
7.6.2021
Vydavateľstvo DON BOSCO, Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
12021296 
učebnice 
129,75 € 
7.6.2021
KPaK centrum, n.o. Levoča 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211120450 
zrážková voda 
665,04 € 
7.6.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2176982 
čistenie rohoží 
99,07 € 
7.6.2021
Lindstrom s.r.o. Trnava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
3642100252 
materiál 
39,60 € 
7.6.2021
AUTOCONT s.r.o. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1142021 
vzdelávanie 
300,00 € 
7.6.2021
Európska vzdel. agentúra MERIDIÁN, s.r.o. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1152021 
vzdelávanie 
650,00 € 
7.6.2021
Európska vzdel. agentúra MERIDIÁN, s.r.o. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20211068 
servis kopírky 
195,60 € 
7.6.2021
René Gabčo, R.G. COPY 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20211073 
servis kopírky 
30,00 € 
7.6.2021
René Gabčo, R.G. COPY 
Zobraziť dokument
Faktúra 
9121000919 
servis VT 
519,00 € 
7.6.2021
ASC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021006 
služby 
156,00 € 
7.6.2021
M.Strelec-Sklenárstvo, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
92021 
strava zamestnancov 
1593,90 € 
7.6.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Objednávka 
PO6089884 
materiál 
-- 
7.6.2021
AUTOCONT s.r.o. Bratislava 
Zobraziť dokument
Objednávka 
máj 2021 
objednávky č.17-25/2021 
9711,73 € 
2.6.2021
Zobraziť dokument
Zmluva 
2021/0524/2154 
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov 
-- 
2.6.2021
INTA, s.r.o. Trenčín 
Zobraziť dokument
Objednávka 
máj 2021 
učebnice 
41,60 € 
2.6.2021
Vydavateľstvo DON BOSCO, Bratislava 
Zobraziť dokument
Objednávka 
č.6306 
učebnice 
129,75 € 
2.6.2021
KPaK centrum, n.o. Levoča 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8282974161 
Mobil 
25,72 € 
25.5.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
72021 
strava zamestnancov SF 
232,40 € 
21.5.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1212102714 
učebnice 
2136,75 € 
21.5.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1212102960 
učebnice 
1068,65 € 
21.5.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1212102947 
učebnice 
1162,70 € 
21.5.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
430157 
čistiace prostriedky 
160,21 € 
21.5.2021
LAWEX, s.r.o. BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
82021 
strava zamestnancov 
1095,60 € 
21.5.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021057 
materiál 
43,20 € 
21.5.2021
Hanko, s.r.o., Trenčín 
Zobraziť dokument
Faktúra 
4211450823 
čistiace a hygienické prostriedky 
245,45 € 
21.5.2021
KNK PLUS, v.d. B.B. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1212102956 
učebnice 
1278,53 € 
21.5.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1212103377 
učebnice 
13,20 € 
21.5.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Objednávka 
21003134 
učebnice 
302,17 € 
21.5.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Objednávka 
21002797 
učebnice 
1618,51 € 
21.5.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Objednávka 
21002805 
učebnice 
1068,65 € 
21.5.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Objednávka 
21002600 
objednávka učebníc 
2136,75 € 
19.5.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Objednávka 
21002789 
objednávka učebníc 
1205,90 € 
19.5.2021
AITEC, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Zmluva 
52021GZ10 
darovacia zmluva 
262,50 € 
18.5.2021
RZ pri ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
22021GZ4 
Zmluva o nájme 
380,00 
17.5.2021
Peter Balko, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
21016 
teplomery na stenu 
3717,60 € 
17.5.2021
Sentiner s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
0282021 
oprava kuchynského zariadenia 
77,00 € 
17.5.2021
Peter Majerčík - ELOP, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1821101818 
elektrická energia 
1757,29 € 
17.5.2021
Pow-en a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
26748318 
čistenie rohoží 
99,07 € 
17.5.2021
Lindstrom s.r.o. Trnava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211096552 
zrážková voda 
643,60 € 
17.5.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8282460028 
telefón 
62,66 € 
17.5.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8412103013 
programové služby 
280,80€ 
17.5.2021
Solitea Vema, Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1821102598 
elektrická energia 
1747,03 € 
17.5.2021
Pow-en a.s. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5102102132 
teplo 
32,20 € 
17.5.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
Učebnice 
9468,48 € 
BEZ 
4.5.2021
Zobraziť dokument
Objednávka 
apríl 2021 
objednávka č.16/2021 
3205,00 € 
30.4.2021
Zobraziť dokument
Zmluva 
42021GZ10 
darovacia zmluva 
50,00 € 
28.4.2021
Mgr. Marta Melicherová, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
9041463977 
materiál 
21,89 € 
27.4.2021
Lidl SR, v.o.s. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
210100157 
kľúčový systém 
998,56 € 
26.4.2021
apex Banská Bystrica, s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021050 
oprava podlahy 
1044,61 € 
26.4.2021
ANIS, B.B. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1021040007 
výkon zodpovednej osoby 4-6/2021 
162,00 € 
26.4.2021
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021072 
revízia výťahov 
55,00 € 
26.4.2021
R LIFT, s.r.o. Priechod 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1210308 
paušál BOZP a OPP 1.Q 
79,20 € 
26.4.2021
PYROBOSS s.r.o. BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8280614442 
telefón 
59,02 € 
26.4.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
62021 
strava zamestnancov 
1082,40 € 
26.4.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2158500 
čistenie rohoží 
71,16 € 
26.4.2021
Lindstrom s.r.o. Trnava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2153698 
čistenie rohoží 
-27,91 € 
26.4.2021
Lindstrom s.r.o. Trnava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
121093268 
doména 
15,00 € 
26.4.2021
WebSupport, s.r.o. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
4211450491 
čistiace a hygienické prostriedky 
1031,34 € 
26.4.2021
KNK PLUS, v.d. B.B. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
4211450578 
čistiace a hygienické prostriedky 
172,44 € 
26.4.2021
KNK PLUS, v.d. B.B. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5219450006 
čistiace a hygienické prostriedky 
-43,20 € 
26.4.2021
KNK PLUS, v.d. B.B. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211071599 
zrážková voda 
665,04 € 
26.4.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5102101599 
teplo 
69,78 € 
26.4.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
3642100019 
notebooky 
3204,96 € 
26.4.2021
AUTOCONT s.r.o. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8281128441 
Mobil 
22,33 € 
26.4.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
210764 
elektropráce 
45,60 € 
26.4.2021
ALTYS, spo. s r.o., Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
210172 
materiál 
42,00 € 
26.4.2021
Anna Szilagyova - ANIS, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021056602 
videoseminár 
30,00 € 
26.4.2021
Inštitút celoživotného vzdelávania, Košice 
Zobraziť dokument
VO: Súhrnná správa 
Súhrnná správa - 1.kvartál 2021 
82468,41 € 
26.4.2021
Zobraziť dokument
Faktúra 
5132100532 
teplo 
-680,62 € 
26.4.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
52021 
strava zamestnancov SF 
229,60 € 
26.4.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8442100486 
webinár PAM 
42,00 € 
19.4.2021
Solitea Vema, Bratislava 
Zobraziť dokument
Objednávka 
marec 2021 
objednávky č.9-15/2021 
4165,07 € 
1.4.2021
Zobraziť dokument
Faktúra 
4211450458 
výroba skriniek 
1795,20 € 
29.3.2021
KNK PLUS, v.d. B.B. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
210205885 
doména 
0 € 
29.3.2021
EXO TECHNOLOGIES s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
9041364006 
elektrické náradie 
69,98 
29.3.2021
Lídl SR v.o.s, Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
22021 
maliarske práce 
394,04 € 
25.3.2021
Pavol Kupec, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
0162021 
oprava kuchynského zariadenia 
264,00 € 
25.3.2021
Peter Majerčík - ELOP, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
210100139 
výroba dverí 
5830,51 € 
25.3.2021
apex Banská Bystrica, s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2210462 
oprava NB 
57,60 € 
25.3.2021
ELIS s.r.o., Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8279284617 
Mobil 
20,72 € 
25.3.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211060281 
voda 1.Q 
1335,29 € 
25.3.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211060280 
voda 1.Q 
867,52 € 
25.3.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
210100034 
materiál 
123,60 € 
25.3.2021
GREEN CLEANING s.r.o. Lieskovec 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2103004 
oprava kanalizácie 
264,42 € 
25.3.2021
Ondrej Mala, Tajov 
Zobraziť dokument
Zmluva 
32021GZ10 
darovacia zmluva 
105,00 € 
18.3.2021
RZ pri ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1232100008 
knihy 
227,08 € 
15.3.2021
MEGABOOKS SK, s.r.o., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2100017 
knihy 
572,92 € 
15.3.2021
Dušan Majer Knihkupectvo DUMA, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2151086 
čistenie a prenájom rohoží 
71,16 € 
15.3.2021
Lindstrom s.r.o. Trnava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2103785457 
doména 
9,11 € 
15.3.2021
EXO TECHNOLOGIES s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
211000003 
dávkovač dezinfekcie 
54,00 € 
15.3.2021
DALION s.r.o., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8278769556 
telefón 
59,02 € 
15.3.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1821101120 
elektrická energia 
1463,84 € 
15.3.2021
Pow-en a.s. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5102100533 
teplo 
53,82 
15.3.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5102101066 
teplo 
86,26 
15.3.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
3021915024 
stravné poukážky 
3569,69 € 
15.3.2021
DOXX - Stravné lístky, s. r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
32021 
strava zamestnancov 
531,30 € 
15.3.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
42021 
strava zamestnancov SF 
112,70 € 
15.3.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
31022406 
čistenie lapača tukov ŠJ 
168,00 € 
15.3.2021
EKOKANAL s.r.o. B.B. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
18/2021/7.7 
Projektová zmluva 
49000,00 € 
15.3.2021
Ministerstvo životného prostredia SR 
Zobraziť dokument
Zmluva 
Partnerská dohoda 
k projektovej zmluve č. 18/2021/7.7 
0 € 
15.3.2021
Ministerstvo životného prostredia SR 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20210002 
oprava osvetlenia 
5928,00 € 
5.3.2021
EXTREMEWORKS s.r.o., Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021004 
servis vzduchotechniky,filtrov 
781,00 € 
5.3.2021
DomOnline s.r.o. Zvolen 
Zobraziť dokument
Faktúra 
202102035 
obklad, umývadlá 
7710,00 € 
5.3.2021
NIGOL s.r.o. BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211045838 
zrážková voda 
600,68 € 
5.3.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20218095 
časopis 
8,50 € 
5.3.2021
Matica slovenská Martin 
Zobraziť dokument
Faktúra 
12021 
maliarske práce 
6819,69 € 
4.3.2021
Pavol Kupec, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
212001904 
kancelársky materiál 
142,26 € 
4.3.2021
Daffer spol. s r.o. Prievidza 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2141254 
čistenie rohoží 
43,25 € 
4.3.2021
Lindstrom s.r.o. Trnava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1821100679 
elektrická energia 
1289,56 € 
4.3.2021
Pow-en a.s. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
202102007 
oprava sociálnych zariadení 
31933,03 € 
4.3.2021
NIGOL s.r.o. BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20211021 
servis kopírky 
79,80 € 
4.3.2021
René Gabčo, R.G. COPY 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1212200552 
tlačivá 
33,12 € 
4.3.2021
Ševt a.s. BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2021025 
oprava výťahov 
22488,00 € 
4.3.2021
RS LIFT, Priechod 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8277436627 
Mobil 
20,72 € 
4.3.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2102778326 
doména 
43,64 € 
4.3.2021
EXO TECHNOLOGIES s.r.o. 
Zobraziť dokument
Objednávka 
február 2021 
objednávky č.5-8 2021 
14032,01 
1.3.2021
Zobraziť dokument
Faktúra 
20210001 
materiál - osvetlenie 
4020,00 € 
9.2.2021
EXTREMEWORKS s.r.o., Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8442100218 
webinár PAM 
54,00 € 
9.2.2021
Solitea Vema, Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
10102742 
vyúčtovanie plynu 
-344,95 € 
9.2.2021
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 
Zobraziť dokument
Faktúra 
22021 
strava zamestnancov 
201,30 € 
9.2.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
12021 
strava zamestnancov SF 
42,70 
9.2.2021
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8412102380 
servis VT 
7,20 € 
9.2.2021
Solitea Vema, Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20210266-02 
videoseminár 
30,00 € 
9.2.2021
Inštitút celoživotného vzdelávania, Košice 
Zobraziť dokument
Faktúra 
210050 
materiál 
52,50 € 
9.2.2021
Anna Szilagyova - ANIS, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5102100533 
teplo 
53,82 
9.2.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8276918789 
telefón 
60,13 € 
9.2.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2211023282 
zrážková voda 
705,36 € 
9.2.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
312402021 
časopis 
63,60 
1.2.2021
PSDOMOV s.r.o, Žilina 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1021010026 
výkon zodpovednej osoby 1-3/2021 
162,00 
1.2.2021
osobnyudaj.sk s.r.o. Košice 
Zobraziť dokument
Faktúra 
200484 
odvoz kuchynského odpadu 
50,00 € 
1.2.2021
Ekorecykling Malachov 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5102006325 
teplo 
59,78 
1.2.2021
STEFE a.s., BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2020258 
revízia výťahov 
55,00 € 
1.2.2021
R LIFT, s.r.o. Priechod 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8275064256 
telefón 
59,17 
1.2.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2201318870 
zrážková voda 
20,16 
1.2.2021
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1820107053 
elektrická energia 
1819,78 € 
1.2.2021
Pow-en a.s. Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2132161 
čistenie rohoží 
103,99 € 
1.2.2021
Lindstrom s.r.o. Trnava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8412101712 
programové služby 
462,00 € 
1.2.2021
Solitea Vema, Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8482100058 
programové služby 
-815,52 
1.2.2021
Solitea Vema, Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8275576983 
Mobil 
20,72 € 
1.2.2021
Slovak Telekom a.s. 
Zobraziť dokument
VO: Súhrnná správa 
Súhrnná správa - 4.kvartál 2020 
67 891,02 € 
1.2.2021
Zobraziť dokument
Objednávka 
január 2021 
objednávky č.1-4 2021 
17768,69 
1.2.2021
Zobraziť dokument
Zmluva 
12021GZ10 
darovacia zmluva 
0 € 
11.1.2021
RZ pri ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
22021GZ10 
darovacia zmluva 
0 € 
11.1.2021
RZ pri ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
1/2021/GZ4 
Zmluva o nájme 
330,00 € 
1.1.2021
ZOFF,spol. s r.o. BB 
Zobraziť dokument