Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
logo

Filter

Typ
Číslo objednávky / zmluvy
Popis
Celková hodnota
DPH
Dátum zverejnenia
Dodávateľ
Dokument
Faktúra 
16/2019 
Obedy - príspevok od zamestnávateľa 
429,90 € 
BEZ 
17.9.2019
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20191580-02 
Seminár 
60 € 
BEZ 
16.9.2019
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2019/0162 
Tovar 
148,03 € 
13.9.2019
PROFI-P s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
VF2019021 
Tovar 
1 033,74 € 
13.9.2019
ANIS BB s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20190379 
Servis zariadenia 
71,71 € 
12.9.2019
W.R.V. s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
190126 
Učebné pomôcky 
147,20 € 
12.9.2019
KORREKT s.r.o. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
Darovacia zmluva - financie 
200 € 
BEZ 
11.9.2019
Diploma s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
9711001182 
Oprava dataprojektora 
132,50 € 
11.9.2019
GAMO a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20190375 
Tovar 
69,48 € 
11.9.2019
W.R.V. s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
FVZPBB153155 
Seminár 
70 € 
BEZ 
9.9.2019
Kantorka s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8240656568 
Telefón 
59,02 € 
9.9.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1819104714 
Elektrická energia 
948,92 € 
9.9.2019
Pow-en s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
032190181 
Mandátny certifikát 
12 € 
9.9.2019
Slovenská obchodná a priemyselná komora 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20191696 
Mandátny certifikát 
105,60 € 
9.9.2019
Disig a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2191207143 
Vodné + stočné 
615,76 € 
5.9.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
19139 
Tovar 
427,28 € 
4.9.2019
BOMS s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5201900198 
Odstránenie poruchy 
414,42 € 
31.8.2019
STEFE a.s. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
10/2019/GZ4 
Zmluva o nájme 
1 128 € 
30.8.2019
Daniel Oravec 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20191168 
Papier 
205,92 € 
30.8.2019
René Gabčo, R.G. COPY 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8240016161 
Telefón 
20,72 € 
23.8.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
886300100709 
Poistenie 
1,60 € 
20.8.2019
Collonade Insurance S.A. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1819104363 
Elektrická energia 
948,13 € 
12.8.2019
Pow-en s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2191184727 
Vodné + stočné 
677,33 € 
8.8.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8238513175 
Telefón 
59,02 € 
8.8.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
28/2019 
Upratovacie služby 
348,4 € 
BEZ 
6.8.2019
JURSO s.r.o. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
4/2019/GZ10 
Darovacia zmluva - knihy 
6.8.2019
Soňa Janů 
Zobraziť dokument
Faktúra 
190266 
Tovar 
379,58 € 
29.7.2019
EKOBAD s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
747/24.06.2019 
ERASMUS 
980 € 
25.7.2019
QUARTER MEDIATION, Holandsko 
Zobraziť dokument
Faktúra 
748/24.06.2019 
ERASMUS 
130 € 
25.7.2019
QUARTER MEDIATION, Holandsko 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2192205397 
Učebné pomôcky 
0 € 
24.7.2019
ŠEVT a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8237876410 
Telefón 
20,78 € 
22.7.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Zmluva 
2019-1-SK01-KA101-060058 
Zmluva o poskytnutí grantu - ERASMUS+ 
21.7.2019
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 
Zobraziť dokument
Faktúra 
9711000929 
Servis PC 
28,80 € 
17.7.2019
GAMO a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
3100106049 
Servis stravovacieho systému 
240 € 
17.7.2019
APIS s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
14/2019 
Obedy - príspevok od zamestnávateľa 
152 € 
BEZ 
17.7.2019
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
15/2019 
Obedy - príspevok od zamestnávateľa 
414,84 € 
17.7.2019
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
17/2019 
Obedy - príspevok od zamestnávateľa 
1 991,87 € 
BEZ 
17.7.2019
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
52000010444/1 
Tovar 
163,29 € 
16.7.2019
OBI Slovakia s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1819103790 
Elektrická energia 
1 424,50 € 
15.7.2019
Pow-en s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
4191451532 
Dodávka čistiacich prostriedkov 
555,13 € 
11.7.2019
KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
119071035 
Jedálne kupóny 
449,86 € 
10.7.2019
Up Slovensko s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
201912 
Preprava osôb 
280 € 
9.7.2019
Ľubica Jasová 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2191142985 
Vodné + stočné 
997,92 € 
9.7.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2191142986 
Vodné + stočné 
620,87 € 
9.7.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2191150383 
Vodné + stočné 
574,70 € 
9.7.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1019070012 
GDPR - výkon zodpovednej osoby 
162 € 
9.7.2019
osobnyudaj.sk s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1190921 
BOZP a OPP 
79,20 € 
9.7.2019
PYROBOSS s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2019139 
Servis výťahu 
55 € 
9.7.2019
R LIFT s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
52000010438/2 
Vysávač na okná 
174,95 € 
9.7.2019
OBI Slovakia s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1211902940 
Učebné pomôcky 
217,80 € 
8.7.2019
AITEC s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8236387179 
Telefón 
60,90 € 
8.7.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2019/05 
Maliarske a natieračské práce 
396 € 
8.7.2019
PETMAL s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
29061203 
Čistenie kanalizácie 
1 042,80 € 
4.7.2019
EKOKANAL s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1952921 
Prenájom rohoží 
43,01 € 
1.7.2019
Lindstrom s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1904351554 
Predplatné 
0 € 
1.7.2019
Slovenská pošta, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1019070012 
GDPR - výkon zodpovednej osoby 
162 € 
1.7.2019
osobnyudaj.sk s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
190348 
Zber a odvoz odpadu 
95 € 
BEZ 
28.6.2019
EKORECYKLING 
Zobraziť dokument
Zmluva 
7/2019/GZ4 
Zmluva o nájme 
13,50 € 
26.6.2019
SVB a NP Tulská 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8235754507 
Telefón 
20,72 € 
24.6.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1192204916 
Tovar 
57,66 € 
24.6.2019
ŠEVT a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1900186005 
Doprava 
38,52 € 
21.6.2019
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
390/0121/2019 
Darovacia zmluva - financie 
3 673 € 
21.6.2019
STEFE a.s. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
Darovacia zmluva - financie 
1 000 € 
20.6.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20190068 
Škola v prírode 
6 700 € 
20.6.2019
OZ Detský Babylon 
Zobraziť dokument
Zmluva 
9/2019/GZ4 
Zmluva o nájme 
18 € 
18.6.2019
SVB a NP Tulská 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1819102965 
Elektrická energia 
1 754,40 € 
14.6.2019
Pow-en s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
9190410 
Kontrola hasiacich prístrojov 
342,96 € 
13.6.2019
PYROBOSS s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1190691 
Revízia zariadení 
150 € 
13.6.2019
PYROBOSS s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20191133 
Papier 
96 € 
13.6.2019
René Gabčo, R.G. COPY 
Zobraziť dokument
Zmluva 
8/2019/GZ4 
Zmluva o nájme 
18 € 
13.6.2019
SVB a NP Moskovská 
Zobraziť dokument
Zmluva 
Zmluva o spolupráci 
11.6.2019
BFL s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
91-19-001311 
aSc Agenda 
169 € 
10.6.2019
ASC Applied Software Consultants 
Zobraziť dokument
Faktúra 
19010 
Výroba drevených stojanov 
315 € 
BEZ 
10.6.2019
EBEN-Homola s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8234276313 
Telefón 
60,20 € 
7.6.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2191122282 
Vodné + stočné 
636,28 € 
7.6.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
Predplatné 
12 € 
7.6.2019
Slovenská pošta, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
720192701 
Vema modul 
57,60 € 
6.6.2019
VEMA s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20191129 
Dodávka a servis kopírky 
2 189,40 € 
6.6.2019
René Gabčo, R.G. COPY 
Zobraziť dokument
Zmluva 
3/2019/GZ10 
Darovacia zmluva - financie 
5.6.2019
Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská 
Zobraziť dokument
Faktúra 
190291 
Zber a odvoz odpadu 
95 € 
3.6.2019
Ekorecykling s.r.o., Malachov 
Zobraziť dokument
Faktúra 
FV-60/2019 
Spotrebiče do kuchyne 
447,77 € 
29.5.2019
GASTRO PARTY s.r.o. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
6/2019/GZ4 
Zmluva o nájme 
27 € 
27.5.2019
Stavebné bytové družstvo BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1944686 
Prenájom rohoží 
86,02 € 
27.5.2019
Lindstrom s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8233649572 
Telefón 
20,72 € 
22.5.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
10/2019 
Obedy - príspevok od zamestnávateľa 
379,20 € 
BEZ 
22.5.2019
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
11/2019 
Obedy - príspevok od zamestnávateľa 
1 655,84 € 
BEZ 
22.5.2019
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
190236 
Zber a odvoz odpadu 
95 € 
21.5.2019
Ekorecykling s.r.o., Malachov 
Zobraziť dokument
Faktúra 
3100104069 
Servis stravovacieho systému 
39,60 € 
14.5.2019
APIS s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8232183431 
Telefón 
57,73 € 
9.5.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2191097439 
Vodné + stočné 
615,76 € 
9.5.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1905005 
Oprava schodolezu 
97,20 € 
9.5.2019
VELCON s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1819102320 
Elektrická energia 
1 579,67 € 
9.5.2019
Pow-en s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
190167 
Zber a odvoz odpadu 
95 € 
6.5.2019
Ekorecykling s.r.o., Malachov 
Zobraziť dokument
Objednávka 
4/2019 
Objednávky 4/2019 
620 € 
30.4.2019
Zobraziť dokument
Zmluva 
1/GZ4 
Dodatok k Zmluve o nájme č. 4/2019/GZ4 
10,20 € 
30.4.2019
Rudolf Molnár 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1936017 
Prenájom rohoží 
37,49 € 
29.4.2019
Lindstrom s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
7420190075 
Preplatok za teplo 
-2 417,25 € 
29.4.2019
Mesto Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
VO: Súhrnná správa 
Súhrnná správa - 1.kvartál 2019 
16 583,03 € 
24.4.2019
Zobraziť dokument
Faktúra 
8231560645 
Telefón 
32,99 € 
24.4.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
4191450906 
Dodávka čistiacich prostriedkov 
462,06 € 
24.4.2019
KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20191087 
Servis kopírky 
100,56 € 
17.4.2019
René Gabčo, R.G. COPY 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20191089 
Toner 
45,60 € 
17.4.2019
René Gabčo, R.G. COPY 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1190312 
BOZP a OPP 
79,20 € 
12.4.2019
PYROBOSS s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1819102144 
Elektrická energia 
1 640,54 € 
12.4.2019
Pow-en s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2019075 
Servis výťahu 
55 € 
BEZ 
10.4.2019
R LIFT s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
400158 
Dodávka čistiacich prostriedkov 
46,44 € 
10.4.2019
LAWEX s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
190207301 
Doména 
0 € 
9.4.2019
EXO TECHNOLOGIES s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2191074025 
Vodné + stočné 
636,28 € 
9.4.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
14219 
Predplatné 
15 € 
9.4.2019
PAMIKO s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8230105545 
Telefón 
60,28 € 
8.4.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2191069148 
Vodné + stočné 
572,66 € 
4.4.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2191069147 
Vodné + stočné 
1 000,75 € 
4.4.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1302 
Deň učiteľov - sociálny fond 
15,48 € 
2.4.2019
Ján Machovič EDEN 
Zobraziť dokument
Faktúra 
F1960129 
Deň učiteľov - sociálny fond 
75,09 € 
2.4.2019
HARDY PLUS s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
420191098 
Seminár 
54 € 
2.4.2019
VEMA s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1019040007 
GDPR - výkon zodpovednej osoby 
162 € 
2.4.2019
osobnyudaj.sk s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
400153 
Tovar 
75,60 € 
1.4.2019
LAWEX s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1927348 
Prenájom rohoží 
61,75 € 
1.4.2019
Lindstrom s.r.o. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
4/2019/GZ4 
Zmluva o nájme 
360 € 
1.4.2019
Rudolf Molnár 
Zobraziť dokument
Faktúra 
4191450716 
Dodávka čistiacich prostriedkov 
753,15 € 
29.3.2019
KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Objednávka 
3/2019 
Objednávky 3/2019 
3 349,36 € 
28.3.2019
Zobraziť dokument
Zmluva 
2/2019/GZ10 
Darovacia zmluva - knihy 
1€ 
27.3.2019
Mgr. Miroslava Knothová 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8229488470 
Telefón 
31,40 € 
22.3.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2192201085 
Rôzne 
0 € 
20.3.2019
ŠEVT a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
190096 
Zber a odvoz odpadu 
95 € 
19.3.2019
Ekorecykling s.r.o., Malachov 
Zobraziť dokument
Faktúra 
5/2019 
Obedy - príspevok od zamestnávateľa 
189,60 
BEZ 
15.3.2019
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
6/2019 
Obedy - príspevok od zamestnávateľa 
827,92 € 
BEZ 
14.3.2019
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1819101326 
Elektrická energia 
1 720,78 € 
13.3.2019
Pow-en s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2019/02 
Maliarske a natieračské práce 
2 199,30 € 
BEZ 
12.3.2019
PETMAL s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20191057 
Papier 
93 € 
12.3.2019
René Gabčo, R.G. COPY 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2191044789 
Vodné + stočné 
574,70 € 
11.3.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8228044520 
Telefón 
60,71 € 
11.3.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
03/2019 
Bežecké lyžiarske sety 
1 646,20 € 
BEZ 
11.3.2019
Igor Niňaj 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1919009 
Prenájom rohoží 
61,75 € 
11.3.2019
Lindstrom s.r.o. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
3/2019/GZ4 
Zmluva o nájme 
9 € 
11.3.2019
Stavebné bytové družstvo BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1089017 
Lyžiarsky výcvik 
3 838,50 € 
4.3.2019
SKI LIFT s.r.o. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
1/2019/GZ10 
Darovacia zmluva - financie 
1.3.2019
Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská 
Zobraziť dokument
Faktúra 
12019046 
Čistenie kanalizácie 
108 € 
28.2.2019
ADAM KRTKO s.r.o. 
Zobraziť dokument
Objednávka 
2/2019 
Objednávky 2/2019 
5656,2 € 
28.2.2019
Zobraziť dokument
Zmluva 
17/GZ4 
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2012 
4 418,38 € 
28.2.2019
SCVČ Relaxáčik 
Zobraziť dokument
Faktúra 
119022270 
Jedálne kupóny 
118,76 € 
BEZ 
27.2.2019
Up Slovensko s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20198105 
Predplatné 
8,50 € 
BEZ 
27.2.2019
Matica Slovenská 
Zobraziť dokument
Faktúra 
190204485 
Doména a hosting 
0 € 
25.2.2019
EXO TECHNOLOGIES s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2192201085 
Rôzne 
0 € 
22.2.2019
ŠEVT a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8227432942 
Telefón 
31,40 € 
20.2.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
FV00119 
Oprávarenské práce 
77,60 € 
BEZ 
18.2.2019
Ing. Ľubomír Kováčik 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1819100943 
Elektrická energia 
1 830,40 € 
18.2.2019
Pow-en s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
14/2019 
Oprava plynového kotla 
114,40 € 
BEZ 
18.2.2019
ELOP Róbert Petrán 
Zobraziť dokument
Faktúra 
4191450355 
Objednávka čistiacich prostriedkov 
393,52 € 
15.2.2019
KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Faktúra 
3/2019 
Obedy - príspevok od zamestnávateľa 
192 € 
BEZ 
15.2.2019
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2/2019 
Obedy - príspevok od zamestnávateľa 
838,40 € 
BEZ 
15.2.2019
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB 
Zobraziť dokument
Faktúra 
VF2019002 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení 
11 098,33 € 
12.2.2019
ANIS BB s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1902554727 
Doména a hosting 
43,64 € 
12.2.2019
EXO TECHNOLOGIES s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1192201101 
Rôzne 
55,12 € 
11.2.2019
ŠEVT a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2191022666 
Vodné + stočné 
702,07 € 
8.2.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
1/GZ4 
Dodatok k Zmluve o nájme č. 19/2018/GZ4 
104 € 
8.2.2019
Kľúčik - združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik 
Zobraziť dokument
Zmluva 
1/GZ4 
Dodatok k Zmluve o nájme č. 26/2018/GZ4 
325 € 
8.2.2019
Ing. Janka Gregorová 
Zobraziť dokument
Faktúra 
400050 
Dodávka čistiacich prostriedkov 
127,56 € 
7.2.2019
LAWEX s.r.o. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
1/GZ4 
Dodatok k Zmluve o nájme č. 27/2018/GZ4 
416 € 
6.2.2019
TJ VATRA 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8226000841 
Telefón 
59,93 € 
5.2.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1910250 
Prenájom rohoží 
61,75 € 
4.2.2019
Lindstrom s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20190495 
Publikácie 
0 € 
4.2.2019
AJFA+AVIS s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
20190087-02 
Seminár 
30 € 
BEZ 
2.2.2019
Inštutút celoživotného vzdelávania Košice n.o. 
Zobraziť dokument
VO: Súhrnná správa 
Súhrnná správa - 4.kvartál 2018 
63 444,42 € 
31.1.2019
Zobraziť dokument
Faktúra 
190016 
Zber a odvoz odpadu 
65 € 
31.1.2019
Ekorecykling s.r.o., Malachov 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2192200306 
Kancelárske potreby 
0 € 
30.1.2019
ŠEVT a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1192200599 
Kancelárske potreby 
26,40 € 
24.1.2019
ŠEVT a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8225393751 
Telefón 
31,10 € 
23.1.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
4191450138 
Dodávka čistiacich prostriedkov 
87,97 € 
22.1.2019
KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica 
Zobraziť dokument
Zmluva 
2/2019/GZ4 
Zmluva o nájme 
204 € 
21.1.2019
INŠPIRÁCIA 
Zobraziť dokument
Faktúra 
10901738 
Dodávka a distribúcia plynu 
- 191,49 € 
21.1.2019
Stredoslovenská energetika a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
FV190011 
Školenie - myšlienkové mapy 
400 € 
10.1.2019
PcProfi s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1818109968 
Elektrická energia 
1 694,98 € 
10.1.2019
Pow-en s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1902230 
Prenájom rohoží 
86,02 € 
9.1.2019
Lindstrom s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2018333 
Servis výťahu 
55 € 
BEZ 
9.1.2019
R LIFT s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8223974031 
Telefón 
50,89 € 
8.1.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
2181322313 
Vodné + stočné 
614,05 € 
8.1.2019
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
8223352838 
Telefón 
31,31 € 
7.1.2019
Slovak Telekom a.s., Bratislava 
Zobraziť dokument
Faktúra 
Educate Slovakia 
300 € 
BEZ 
7.1.2019
AIESEC s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
41673/2019 
Predplatné 
58,80 € 
7.1.2019
AJFA+AVIS s.r.o. 
Zobraziť dokument
Faktúra 
1019010006 
GDPR - výkon zodpovednej osoby 
162 € 
7.1.2019
osobnyudaj.sk s.r.o. 
Zobraziť dokument
Zmluva 
1/2019/GZ4 
Zmluva o nájme 
18 € 
7.1.2019
SVB a NP Moskovská 
Zobraziť dokument